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第1天
基于战略目标的全面预算管理
- 从传统的财务预算到全面预算管理
- 以战略目标引导资源的优化配置
- 全面预算控制规则
- 预算控制的性质
- 以预算实现资源优化配置的4项规则
- 动态预算模式的5项规则
- 预算过程控制的2项原则
- 预算编制的9大原则
- 预算控制的理念与制度基础
二、全面预算管理体系
- 预算编制的流程和逻辑
- 根据长期规划，提出目标，草拟预算
- 各部门预算汇总，经审查汇总公司预算
- 复审预算，报董事会批准后下达执行预算
- 全面预算编制的方法
三、预算编制管理
- 预算编制的流程和逻辑
- 根据长期规划，提出目标，草拟预算
- 各部门预算汇总
- 委员会审查，汇总公司总预算
- 复审预算，指标报告董事会
- 批准后下达执行预算
- 关键预算的编制方法
- 经济波动对预算目标的影响
- 收入预测方法及销售费用预算
- 生产、采购预算的编制要领
- 管理预算的编制要领
- 资金预算的编制要领
- 从需求分析开始的预算编制方法：零基预算
- 静态预算、弹性预算、滚动预算
- 战略目标与经营目标
- 目标分解、计划、资源配置的链接
- 预算编制的组织准备
- 单元预算与公司预算的平衡
- 预算编制的结束工作
- 预算控制流程
- 编制过程中常见问题分析
第2天
四、预算的有效执行
- 如何进行预算的跟踪分析——费用控制
- 预算管理中的风险控制
- 风险识别机制
- 风险评估方式
- 风险应对框架
- 如何根据实际情况调整预算
- 预算执行中常见行为剖析
五、预算的反馈与改进
- 预算控制的反馈机制——成本分析与调整
- 如何建立有效的预算跟踪体系
- 对预算执行的分析与调查
- 收入、成本费用预算的自动跟踪表格
- 预算差异分析与责任回归
- 如何将预算与绩效指标有机结合
- 预算的考核管理和激励机制
- 改进预算(Better Budgeting)
- 超越预算(Beyond Budgeting)
六 预算实施的后续工作
﹣ 预算分析和财务分析
﹣ 管理驾驶舱的运用介绍
﹣ 绩效考核和平衡计分卡介绍
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