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【课程大纲】
一、确立资产回报
1、确定资产
2、行业利率
3、回报目标
二、确立产品贡献
1、产品组合
2、产品贡献
3、产品现状
三、确立销售目标
1、分销渠道
2、销售指标
3、盈利水平
四、确立费用目标
1、费用分类
2、费用指标
3、费用合计
五、进行目标平衡
1、销售指标
2、费用指标
3、利税指标
4、评定指标
六、进行目标分解
1、指标项目
2、全年指标
3、分月比率
2、指标分月
3、各月汇总
七、建立期量标准
1、指标项目
2、全年指标
3、分月比率
4、月占比率
5、指标分月
6、各月汇总
八、建立流动资金
1、预付资金
2、仓储资金
3、生产资金
4、成品资金
5、分销资金
6、周转现金
九、建立统计系统
1、预付统计
2、入库统计
3、应付统计
4、投产统计
5、入库统计
6、出货统计
7、分销统计
8、应收统计
9、现金流统计
10、固定费统计
11、变动费统计
12、实现利税统计
十、建立指标差异
1、预付差异
2、库存差异
3、在产差异
4、成品差异
5、分销差异
6、现金差异
7、固定费差异
8、变动费差异
9、实现利税差异
十一、建立原因分析
1、预付差异原因
2、库存差异原因
3、在产差异原因
4、成品差异原因
5、分销差异原因
6、现金差异原因
7、固定费差异原因
8、变动费差异原因
9、实现利税差异原因
十二、建立改进措施
1、产品措施
2、采购措施
3、生产措施
4、销售措施
5、渠道措施
6、财务措施
7、设备措施
8、物控措施
9、高层措施
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