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预算实务：全面预算管理与编制技巧
课程大纲
一、全员参与的预算模式
编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
如何与各预算部门展开预算讨论
二、管理层与董事会质询与批准
管理层和董事会关注的重点预算问题
风险和机遇的提示
敏感性分析
不同量价条件下的情景预算模拟
总费用预算与公司目标的相关性说明
现金预算的编制要领
各种年度预算表制表解析
三、编制年度经营预算的作业要点
编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
编制进度的管控
四、年度经营预算的编制要领
销售目标预算的编制要领
生产计划预算的编制要领
材料采购预算的编制要领
资本支出预算的编制要领
部门费用预算的编制要领
五、年度经营预算的汇总方法
制造成本预算的汇总方法
销货成本预算的汇总方法
现金预算的汇总方法
利润表、资产负债表、现金流量表的产生
预算数据的重点财务分析
六、年度经营预算的跟踪比较
如何进行期间比较
如何进行结构比较
如何进行标杆比较（Benchmark）
如何执行和改进预算结果
七、讲师用亲身体验介绍的重点案例
1.福田康明斯的年度预算流程。
2.IBM如何做销售预算。
3.财务与业务推进预算执行的平台：摩托罗拉的路线图。
4.福田康明斯的部门费用预算模板
5.如何编制高度自动化的预算表格。
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